WUXISMART AUTO-CONTROL ENGINEERING CO.,LTD.
体系内审检查表
QA-FM-112 Revision: 0 Date: 09/01/2009
NO：1 审核部门 涉及QMS条款 4.2.3 文件控制 技术部 审核要点 1、 是否制定了文件控制的程序文件，管理规定是否符合标准要求？ 2、 技术文件的编、审、批是否齐全、符合？ 3、 使用处是否是现行有效版本？文件更改后有否重新批准？ 4、 技术文件修改状态是如何控制的？ 5、 作废文件(含失效)是否及时撤回? 作废留存标识如何控制? 部门代表 审核方法 索阅文控管理程序、检查内容是否符合标准要求。 对技术文件的编、审批、修改状态进行抽样检查，并提供更改记录。 现场抽取2份作业指导书，检查是否有效版本。 检查作废技术文件的标识及处置记录。 审核日期 审核员 审核记录 意见
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