绩效自评工作报告

　　为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共贵州省委贵州省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，进一步规范预算支出绩效管理，增强预算支出绩效评价的科学性、规范性，强化支出责任提高财政资金使用效益，根据德江县财政局关于印发《德江县预算部门预算绩效运行监控管理实施办法》的通知（德财绩〔〕7号）精神，我局组织对20xx年部门预算支出绩效管理工作进行了全面综合评价，总体评价是：财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序、预算管理规范可控，资金效益合乎预期。

　　一、部门概况

　　（一）部门基本情况

　　1、单位职能职责

　　德江县财政局是主管全县财政收支、财税政策、实施财政监督、参与国民经济进行宏观调控的职能部门，其主要职责是：

　　（1）组织贯彻执行国家财税方针政策，拟定和执行全县财政政策、改革方案，指导全县财政工作。

　　（2）起草财政、财务、会计管理的规范性文件，制定和执行财政、财务、会计管理的制度及方法。

　　（3）编制本县年度预（决）算草案并组织执行，管理本县各项财政收入和预算外资金、财政专户，管理有关政府性基金，确定本县财政税收收入计划。

　　（4）根据国家有关政策规定，做好本县财政非经营性国有资产、财务、会计的管理和监督工作等。

　　2、机构设置、人员情况

　　xx年机构改革后，本单位由办公室、预算股、国库股、行政财务管理股、事业财务管理股、社会绩效管理股、综合计划股、工资管理股、国有资产管理股、政府采购股、经济建设管理股、等11个机构，以及事业机构6个，包括德江县国库支付中心、德江县社会保障资金管理中心、德江县基层财政服务中心、德江县财政信息中心、德江县金融和债务统计中心、德江县投资评审中心组成。

　　核定编制87名（其中工勤4名），实有在职干部职工73人，离退休人员18人。

　　二、xx年预算绩效执行情况

　　（一）德江县财政局度收入支出总体情况

　　德江县财政局xx年度收支总计861.13万元，与20xx年相比，减少491.15万元，降低36.32%。主要原因是：支持农村金融发展项目专项资金本年未安排支出。

　　（二）德江县财政局xx年度收入情况

　　本年收入合计861.13万元，其中：财政拨款收入855.50万元，占99.35%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入5.63万元，占0.65%。上年结转资金12万元。

　　（三）德江县财政局xx年度支出情况

　　本年支出合计873.13万元，其中：基本支出761.81万元，占87.25%；项目支出111.32万元，占12.75%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

　　（四）德江县财政局xx年度财政拨款收入支出总体情况

　　德江县财政局xx年度财政拨款收支决算总计873.13万元。与20xx年相比，减少513.49万元。减少37.03%。

　　1、xx年财政拨款基本支出756.18万元，其中：人员经费709.60万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金等）；公用经费46.58万元，主要包括：（办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等）。

　　我局严格控制公务接待，xx年“三公”经费8.1万元，同比下降6.9%。其中：公务接待费0.23万元、增加0.03万元，下降63.75%；公务用车购置及运行费用7.87万元，比上年减少0.63万元，下降7.41%；因公出国（境）费0万元。

　　2、xx项目支出116.95万元，是德江县财政局为完成特定财政财务管理工作任务而发生的支出，包括：

　　（1）财政网络维护，主要用于保障财政专网网络通畅，包括财政专网租赁、短信平台信息费、全县网络区间租赁。

　　（2）县级金财工程，主要用于确保全县“金财工程”平台的'正常运行，包括平台软件维护、机房设备维护、机房到期设备替换。

　　（3）国库集中支付电子化改革建设，主要用于实现预算单位、财政、代理银行、人民银行全方位、全业务流程的电子化管理，逐步形成安全高效的电子化支付体系。

　　（4）上级特定项目专项支出及专项工作经费。

　　（5）国有资产使用管理经费，主要用于对行政事业单位国有资产使用管理工作。

　　三、资产管理情况

　　xx年度德江县财政局新增及报废处置资产已录入到行政事业资产动态管理系统，编报了xx年行政事业单位资产报表。德江县财政局的资产严格按照行政事业单位固定资产管理制度管理，确定专人负责固定资产的日常管理，包括资产的配置、登记、统计、维护、保管等，固定资产管理人员相对稳定。

　　四、部门整体支出绩效情况

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对xx年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计11个项目进行了绩效自评，涉及资金116.95万元，自评覆盖率达到100%。