1、对上月份报表分析重要性或临时抽查确认的审计对象进行日常审计;
2、对外部往来的债权性资产汇总及责令相关人员在限定时限内对款项进行催收，及时将未能处理的内部往来和存在风险的外部债权性资产汇报给领导;
3、针对上月份总部、分公司、各直营店未上账的借款情况进行清理汇总，根据事项、金额、账龄评估借款风险，并将风险较大的事项及时上报领导;
4、对上月份已出审计报告的单店针对其整改要求、违纪违规责任落实、赔款及罚款落实进行跟踪;
5、根据重要性水平对总部、分公司、单店财务或出纳岗位的离职情况，进行账务离职审计;
6、协助会计对转让单店进行资产、账务清算等等。
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